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Cadastros PPCP
1º Passo Cadastro de Operador > Novo Informar Nome , selecionar Colaborador. 2º Passo Cadastro Horário de trabalho (Calendário) 3 º Passo Cadastro Células de Trabalho Modulo Ppcp >Cadastro >Células de Trabalho > Novo Obs: Nesse processo será cadastrado processo de fabricação do produto. Se tipo do processo é Interno ou Externo.…
Leia MaisCancelamento de Nota Fiscal
Cancelamento de nota fiscal só possível realizar se nota emitida esteja no prazo de cancelamento conforme receita federal, não tenha conhecimento de transporte vinculo a nota fiscal ou cliente tenha feito manifesto destinatário (reconhecimento de uso) . Se não possível cancelar nota fiscal será necessário fazer devolução. Faturamento > Gerenciador de Faturamento > Localize nota…
Leia MaisBackup Sistema
1º Passo Configurar local de armazenamento do backup. obs: Recomendado que backup seja armazenado em um local seguro, fora do servidor. caso usuário queira é possível ativar lembre de backup. Modulo Parâmetros e Configurações > Configurações 2º Passo Configurações > Utilitários > Backup > Efetuar. obs: Sistema gera arquivo rar com nome da semana…
Leia MaisCadastro de Fornecedor
Cadastro > Fornecedores > Botão novo Aba Principal Informe os dados obrigado. Pessoa (Jurídica ou Física) CNPJ . Botão a frete do campo CNPJ faz busca na receita por CNPJ, basta clicar no botão e informa CPJN e Captcha , depois consultar. Essa função busca todas as informações ,Razão Social, Fantasia, Telefone, Endereço. Essa função…
Leia MaisTransação De Venda
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Vendas > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , VENDA DE MERCADORIA. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar…
Leia MaisTransação De Compra
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Compra > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , COMPRA/AQUISIÇÃO. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar ? Define se vai…
Leia MaisOrdem de Serviço – Campos obrigatórios do Produto do Cliente
Ao lançar uma ordem de serviço é possível inserir um produto do cliente que deve ser/estar cadastrado: Ao clicar no botão para buscar o produto e clicar em novo surgirá a janela com os campos a serem preenchidos: É possível definir os campos obrigatórios do produto do cliente na ordem de serviço. Para isso vá…
Leia MaisInutilização de Numeração Fiscal
Modulo: Venda Cadastro > Séries > Localiza Série 55 (nota fiscal) > Clica com direito > Inutilização de Numeração(NF-e) > Seleciona numeração que será inutilizada > Clicar em Inutilizar , Digitar a justificativa , Clicar em OK. Para ver as numeração inutilizadas , marcar checkbox INUTILZADAS. Para exportar o arquivo XML selecionar a…
Leia MaisRelacionar Cfop com operação de entrada
Ao efetuar a importação de xml de fornecedores / clientes é necessario vincular o cfop enviado na nota fiscal com o cfop que será dado entrada no sistema. este vinculo é necessario pois o produto comprado pode ser utilizado para varias finalizadades. Exemplo produto comprado com cfop 5.101 mas a entrada no sistema devera…
Leia MaisNota Complementar de impostos ICMS
CADASTRO DE TRANSAÇÃO Vendas > cadastro > transações > novo informe os dados conforme abaixo e grave na aba cfops e series informe os cfops conforme a nota de saida / entrada que será gerado o complemento GERAR NOTA FISCAL Para gerar a nota fiscal entre em Faturamento > saidas localize a transação de…
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