SAX
Atividade Novos Clientes – Implantação
Na planilha de Cronograma de Implantação, que deve ser criada para cada novo cliente, deve-se seguir os passos abaixo: Cadastrar a empresa no SAXweb e liberar as licenças; Criar a planilha do planejamento da empresa; Baixar o cartão de CNPJ do cliente; Criar o plano de ação da implantação; Configurar o acesso do cliente ao…
Leia MaisMDFe – Emissão
Modulo Venda e Faturamento Faturamento > Cadastro MDFe (documentos fiscais) – Selecionar transação. – Selecionar serie. – Selecionar Vendedor. Tipo de Transportador ETC (Empresa de Transporte de Cargas): É a organização que tem como principal atividade o transporte rodoviário de cargas. CTC (Cooperativa de Transporte de Cargas): Inclui cooperativas e associações de condutores que atuam…
Leia MaisProduto sem GTIN – Como resolver?
Resolução para problemas de emissão de nota. Produto sem GTIN. Passo – Seguindo o caminho: Módulo Vendas > Faturamentos > Gerenciador de Faturamento, identifique e selecione a nota com problemas de emissão, vá até a aba produtos da nota, encontrado no rodapé do sistema e identifique o código do produto. Passo – Após identificar o…
Leia MaisGNRe – Geração e Transmissão
No Gerenciador de Faturamentos é possível acessar as opções referente a GNR-e conforme opções abaixo: Abaixo detalhamos as opções. Gerar GNRe: Apresentará a tela para gerar a GNR-e: Receita – https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/consultarTabelas.jsp Transmitir GNR-e: Efetua a transmissão da GNRe que já estiver gerada, seja pela geração no final do faturamento ou através da opção Gerar GNR-e.…
Leia MaisGNRe – Como configurar?
Para configurar o sistema para emissão da GNRe efetue os seguintes passos: 1 – Crie a pasta “GNRE Emitidas” dentro da pasta do sistema e cole o conteúdo do arquivo deste arquivo – download; 2 – Insira o arquivo GNRE GUIA.fr3 na pasta “Report” do sistema – download; 3 – Configure os parâmetros da GNRe…
Leia MaisGNRe – O que é e quem precisa emitir?
O que é GNRE? A GNRE é um documento obrigatório para vendas de produtos ou serviços realizados entre diferentes estados. A ideia por trás da sua criação se deu pela necessidade de facilitar e garantir o recolhimento correto do imposto retido pelo contribuinte, bem como o pagamento para o estado de acordo com suas próprias…
Leia MaisTag xPed e nItemPed no XML
Em alguns casos é necessário informar o xPed e/ou o nItemPed para facilitar a identificação para o cliente que está sendo gerado o número do pedido de compra e o item do pedido de compra. Para informar estes campos dentro do orçamento de venda ou dentro do faturamento de saída clique com o botão direito do mouse no…
Leia MaisGeração Notfis
Modulo Compra Arquivos Transportadora > geração Notfis > novo Campos obrigatórios Selecionar empresa Informar data Selecionar transportadora Realizar o filtro Selecionar local de geração do arquivo Gerar NOTFIS
Leia MaisEncerramento Ordem de Produção
1º Passo Modulo Ppcp >Produções>Ordem de Produção > Encerrar obs: Para Encerrar ordem produção, as operações tem que estar Finalizado. Como realizar apontamento https://www.xkeysti.com.br/wiki/apontamento-direto/ Ao clicar botão encerrar, sistema abre tela para selecionar quantidade matéria prima utilizada na produção do produto, pode ser atualizado item a item ou incluir todos de um vez, basta clicar com…
Leia MaisApontamento
1º Passo No sistema é possível realizar apontamento de duas formas Apontamento direto ou Operações Apontamento Direto Modulo Ppcp >Produções > Apontamento direto Selecione Ordem de produção. Como realizar ordem de produção https://www.xkeysti.com.br/wiki/ordem-de-producao/ Iniciar apontamento (F4) Iniciar Apont. Finalizar Apontamento (F5) Finalizar apont. Sistema irá solicita quantidade a ser produzida. Caso usuário precise pausar Apontamento…
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