SAX
Nota de Serviço: Erro 1871 – Element ‘{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse%7DIBSCBS’: This element is not expected. – Como Resolver?
Caso você se depare com o erro acima, siga estes passos: 1 – Gerenciador de faturamento > Encontre a nota que está com erro > Pegue o código da NF 2 – Abra o banco de dados > pesquise a tabela cad_nf > Dados > Filtros > pesquise: codigo = o codigo NF do SAX.…
Leia MaisREFORMA TRIBUTÁRIA – IBS e CBS
Olá! Para configurar os impostos IBS e CBS no sistema acesse Venda e Faturamento > Tributações > Regras IBS e CBS. Crie as regras de acordo com as instruções de seu contador. Vídeo explicativo e com os testes efetuados – Parte 1: Reforma Tributária-20251204 – Parte 1.mp4 Parte 2: Reforma Tributária-20251204 – Parte 2.mp4 Planilha para…
Leia MaisErro 204 – Rejeição: Duplicidade de NF-e
Consultar a Situação da nota na maioria dos casos resolve.
Leia MaisNota Complementar de impostos IPI
Vendas > cadastro > transações > novo Transcao tem que ser nessa configuração. Caso cliente precisa de icms precisa ser criado outra transacao.
Leia MaisNFe – Rejeição 694 – Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Verificar: Consumidor final: caso a venda seja feita com necessidade de cálculo do Difal o cliente tem que ser consumidor final; Estado do cliente da venda: deve ser diferente do estado de origem e diferente de EX (exterior); Não contribuinte: cliente não pode ser contribuinte; ICMS: obrigatoriamente o ICMS deve ser diferente de zero; Operação Presencial de…
Leia MaisParâmetros para Permitir Itens Repetidos na Mesma Nota – Como Alterar?
1º Passo: Acesse o módulo de Parâmetros e Configurações, localize e clique no menu lateral, selecionando a opção Supervisor, a opção “Parâmetros da Empresa”. Selecione a empresa que seja ativar o parâmetro e clique no botão Alterar. 2º Passo: Com a tela de alteração de parâmetros da empresa, selecione a aba Parâmetros, em seguida procure…
Leia MaisRejeição 773 – Operacao Interna e UF de destino difere da UF de origem – Como resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, no menu lateral selecione Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. Na barra de busca, insira o código da nota que está apresentando o problema, selecione-a, clique no botão Alterar e selecione a opção “Outros dados do Faturamento”. 2º Passo: Com a tela de alteração de Outros dados do…
Leia MaisErro ao Imprimir Venda – Como resolver?
Caso o cliente tente imprimir uma venda e apresentar erro de HTML não cadastrada, verificar se o colaborador possui permissões para impressões. Para verificar as permissões siga o passo a passo abaixo: 1º Passo: No módulo Vendas, no menu lateral, selecione a opção Cadastros e em seguida a opção Colaboradores e busque pelo colaborador que…
Leia MaisAlterar o Parâmetro de Pesquisa de Produto no Orçamento – Como Realizar?
Ao tentar gerar um novo orçamento, o sistema busca produtos pela referência. Se o produto não possuir referência cadastrada, ele não será encontrado, mesmo que esteja cadastrado no sistema. Neste caso a solução é alterar o parâmetro de pesquisa de “Referência” para “Código”. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo. 1º Passo:…
Leia MaisVerificar Movimento de Estoque – Orçamento p/ Pedido – Como Realizar?
1º Passo: Acessar a Lista de Produtos Após finalizar o orçamento, os produtos são apenas separados, mas isso não aparece diretamente na coluna “Estoque Atual”. 2º Passo: Verificar o Estoque do Produto Na lista de produtos, clique no produto desejado. Selecione a aba “Estoque”. 3º Passo: Analisar as Informações de Estoque Na aba Estoque, você…
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