Faturamento
NFe – Rejeição 694 – Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Verificar: Consumidor final: caso a venda seja feita com necessidade de cálculo do Difal o cliente tem que ser consumidor final; Estado do cliente da venda: deve ser diferente do estado de origem e diferente de EX (exterior); Não contribuinte: cliente não pode ser contribuinte; ICMS: obrigatoriamente o ICMS deve ser diferente de zero; Operação Presencial de…
Leia MaisParâmetros para Permitir Itens Repetidos na Mesma Nota – Como Alterar?
1º Passo: Acesse o módulo de Parâmetros e Configurações, localize e clique no menu lateral, selecionando a opção Supervisor, a opção “Parâmetros da Empresa”. Selecione a empresa que seja ativar o parâmetro e clique no botão Alterar. 2º Passo: Com a tela de alteração de parâmetros da empresa, selecione a aba Parâmetros, em seguida procure…
Leia MaisRejeição 773 – Operacao Interna e UF de destino difere da UF de origem – Como resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, no menu lateral selecione Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. Na barra de busca, insira o código da nota que está apresentando o problema, selecione-a, clique no botão Alterar e selecione a opção “Outros dados do Faturamento”. 2º Passo: Com a tela de alteração de Outros dados do…
Leia MaisNome do Município do C.E.P. do Destinatário inválido – Como Resolver?
Em casos que ocorrem este erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Foram encontrados algun(s) problema(s) que impedem a emissão desta NF-e :NE-000004594 – Nome do Município do C.E.P. do Destinatário inválido. ————————— OK Mesmo que verificado CEP e IBGE e estiver correto, verificar se o…
Leia MaisData informada é Inválida – Como Resolver?
Ao tentar transmitir uma nota fiscal, você se deparou com este erro? ————————— AVISO ————————— ” AND TIME A data informada é inválida! ————————— OK Este erro é devido a data de documentos financeiros inválidos. Para corrigir, clique em OK na mensagem, selecione a nota que apresentou o problema e vá na aba Parcelas. Verifique…
Leia MaisRejeição 298 – Assinatura difere do padrao do Projeto – Como resolver?
Em alguns casos ao tentar transmitir uma nota fiscal, você irá se deparar com este erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Nota(s) não confirmadas: 67514->298-Assinatura difere do padrao do Projeto ————————— OK Este erro pode ser resolvido indo até os parâmetros e removendo o…
Leia MaisDados Adicionais Fixos na NF – Como Cadastras?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Cadastros, em seguida a opção Séries. Busque pela série de notas fiscais da empresa que deseja fixar o dados adicional, geralmente a série se denomina como “NE”. Selecione-a e clique no botão Alterar. 2º Passo: Ao abrir a tela de alteração de…
Leia MaisNFCe – Configuração do Sistema para emitir
Segue passo a passo para configurar o sistema para emissão de cupom fiscal eletrônico: 1 – Solicitar ao cliente que solicite a geração do código CSC no site receita.pr para a empresa. O contador deverá informar o código do token e o ID;
Leia MaisTransação de Transferência
O sistema permite criar uma transação do tipo TRANSFERÊNCIA que permite dar saída em uma empresa/filial e entrada em outra empresa/filial de forma automática. Para configurar siga os seguintes passos: 1 – Crie uma transação na empresa de destino com o tipo ENTRADA que deve ter a configuração conforme abaixo: Aba: Configuração Tipo: Transferência Entrada/Saída: Entrada Produtos:…
Leia MaisTransportadora não aparece – Como resolver?
Em alguns casos, ao tentar selecionar a transportadora no lançamento da nota, mesmo que cadastrado, não aparece para ser selecionado no campo Transportadora. Isso ocorre pois o sistema só identifica cadastro de fornecedor como transportadora, se o cadastro do fornecedor estiver com o tipo PRESTADORA DE SERVIÇO. Para verificar se o cadastro está como prestadora…
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