Venda / Faturamento
Parâmetros para Permitir Itens Repetidos na Mesma Nota – Como Alterar?
1º Passo: Acesse o módulo de Parâmetros e Configurações, localize e clique no menu lateral, selecionando a opção Supervisor, a opção “Parâmetros da Empresa”. Selecione a empresa que seja ativar o parâmetro e clique no botão Alterar. 2º Passo: Com a tela de alteração de parâmetros da empresa, selecione a aba Parâmetros, em seguida procure…
Leia MaisRejeição 773 – Operacao Interna e UF de destino difere da UF de origem – Como resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, no menu lateral selecione Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. Na barra de busca, insira o código da nota que está apresentando o problema, selecione-a, clique no botão Alterar e selecione a opção “Outros dados do Faturamento”. 2º Passo: Com a tela de alteração de Outros dados do…
Leia MaisErro ao Imprimir Venda – Como resolver?
Caso o cliente tente imprimir uma venda e apresentar erro de HTML não cadastrada, verificar se o colaborador possui permissões para impressões. Para verificar as permissões siga o passo a passo abaixo: 1º Passo: No módulo Vendas, no menu lateral, selecione a opção Cadastros e em seguida a opção Colaboradores e busque pelo colaborador que…
Leia MaisAlterar o Parâmetro de Pesquisa de Produto no Orçamento – Como Realizar?
Ao tentar gerar um novo orçamento, o sistema busca produtos pela referência. Se o produto não possuir referência cadastrada, ele não será encontrado, mesmo que esteja cadastrado no sistema. Neste caso a solução é alterar o parâmetro de pesquisa de “Referência” para “Código”. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo. 1º Passo:…
Leia MaisVerificar Movimento de Estoque – Orçamento p/ Pedido – Como Realizar?
1º Passo: Acessar a Lista de Produtos Após finalizar o orçamento, os produtos são apenas separados, mas isso não aparece diretamente na coluna “Estoque Atual”. 2º Passo: Verificar o Estoque do Produto Na lista de produtos, clique no produto desejado. Selecione a aba “Estoque”. 3º Passo: Analisar as Informações de Estoque Na aba Estoque, você…
Leia MaisNome do Município do C.E.P. do Destinatário inválido – Como Resolver?
Em casos que ocorrem este erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Foram encontrados algun(s) problema(s) que impedem a emissão desta NF-e :NE-000004594 – Nome do Município do C.E.P. do Destinatário inválido. ————————— OK Mesmo que verificado CEP e IBGE e estiver correto, verificar se o…
Leia MaisData informada é Inválida – Como Resolver?
Ao tentar transmitir uma nota fiscal, você se deparou com este erro? ————————— AVISO ————————— ” AND TIME A data informada é inválida! ————————— OK Este erro é devido a data de documentos financeiros inválidos. Para corrigir, clique em OK na mensagem, selecione a nota que apresentou o problema e vá na aba Parcelas. Verifique…
Leia MaisRejeição 298 – Assinatura difere do padrao do Projeto – Como resolver?
Em alguns casos ao tentar transmitir uma nota fiscal, você irá se deparar com este erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Nota(s) não confirmadas: 67514->298-Assinatura difere do padrao do Projeto ————————— OK Este erro pode ser resolvido indo até os parâmetros e removendo o…
Leia MaisDados Adicionais Fixos na NF – Como Cadastras?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Cadastros, em seguida a opção Séries. Busque pela série de notas fiscais da empresa que deseja fixar o dados adicional, geralmente a série se denomina como “NE”. Selecione-a e clique no botão Alterar. 2º Passo: Ao abrir a tela de alteração de…
Leia MaisNFCe – Configuração do Sistema para emitir
Segue passo a passo para configurar o sistema para emissão de cupom fiscal eletrônico: 1 – Solicitar ao cliente que solicite a geração do código CSC no site receita.pr para a empresa. O contador deverá informar o código do token e o ID;
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