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NFCe – Configuração do Sistema para emitir
Segue passo a passo para configurar o sistema para emissão de cupom fiscal eletrônico: 1 – Solicitar ao cliente que solicite a geração do código CSC no site receita.pr para a empresa. O contador deverá informar o código do token e o ID;
Leia MaisTransação de Transferência
O sistema permite criar uma transação do tipo TRANSFERÊNCIA que permite dar saída em uma empresa/filial e entrada em outra empresa/filial de forma automática. Para configurar siga os seguintes passos: 1 – Crie uma transação na empresa de destino com o tipo ENTRADA que deve ter a configuração conforme abaixo: Aba: Configuração Tipo: Transferência Entrada/Saída: Entrada Produtos:…
Leia MaisCálculo de DIFA ST – Bases de Cálculo
Segue planilha para cálculo do DIFA ST. São 5 formas de cálculo de acordo com a planilha: Cálculo DIFA ST
Leia MaisTransportadora não aparece – Como resolver?
Em alguns casos, ao tentar selecionar a transportadora no lançamento da nota, mesmo que cadastrado, não aparece para ser selecionado no campo Transportadora. Isso ocorre pois o sistema só identifica cadastro de fornecedor como transportadora, se o cadastro do fornecedor estiver com o tipo PRESTADORA DE SERVIÇO. Para verificar se o cadastro está como prestadora…
Leia MaisErro CIED e origComb – Como resolver?
Geralmente o erro de CIED e origComb é devido que, no cadastro do produto a informaçao de ANP está preenchido e não é necessário. Para corrigir siga os passos abaixo. 1º Passo: Identifique qual o produto que está ocorrendo o erro, no gerenciador de faturamento, caso a nota possui mais que um produto, terá que…
Leia MaisImportar Planilha de Preço Mercos – Como Realizar?
1º Passo: Com o sistema aberto vá até o módulo Configurações e Parâmetros, na barra lateral selecione Supervisor, em seguida Parâmetros da Empresa. Selecione a empresa desejada, clique com o botão direito sobre o cadastro da empresa, opção Integração > Mercos. 2º Passo: Com a tela de Integração da Mercos aberta, vá até a aba…
Leia MaisNFe/NFCe – Consumidor Final de outro estado
Quando o cliente é consumidor final, de outro estado, mas realiza a compra e retira o produto no local da loja (presencialmente), algumas regras específicas sobre a emissão da Nota Fiscal devem ser observadas, considerando as normas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e as legislações estaduais. Aqui está o resumo: 1.…
Leia MaisTransmissão de Notas Fiscais em lote – Como realizar?
1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. 2º Passo: Com a tela de gerenciamento de faturamento aberta, clique sobre o botão “Operação em Lote”, para que as operações em lote disponíveis no sistema sejam abertas. 3º Passo: Com a tela de operações em…
Leia MaisOrdem de Faturamento (Faturamento em Lote) – Como realizar?
Para realizar esse processo, antes você precisará realizar os procedimentos encontrados no artigo: Formar Lote de Pedidos/Orçamentos – Como realizar? Após realizar os procedimentos do artigo destacado, siga os seguintes passos: 1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Faturamento, em seguida selecione Ordem de Faturamento. Com a tela de Ordem…
Leia MaisFormar Lote de Pedidos/Orçamentos – Como realizar?
Este processo é realizado para que você consiga realizar o procedimento de faturamento de pedidos em lote. 1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Vendas, em seguida a opção Formar Lote e ao abrir a tela clique no botão Novo para que a tela de criação de lote se abra.…
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