Posts de Thiago XKEY
Baixa de documento com crédito de outro cliente – Como ativar a função?
1º Passo: Acesso o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela dos Parâmetros do Sistema aberta, vá para a aba Financeiro, na parte inferior da página terá o checkbox (caixa de seleção) chamada “Utilizar crédito de outro cliente/fornecedor. Marque a…
Leia MaisRejeição 852 – Numero da parcela invalido ou nao informado – Como Resolver?
Há notas fiscais que possuem mais de uma parcela, caso ao gerar as parcelas ocorrer algum problema e o cadastro de sequência dessas parcelas ficarem incorretas na nota fiscal, irá retornar a seguinte mensagem: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Nota(s) não confirmadas: 255->852-Numero da parcela invalido ou…
Leia MaisRejeição 279 – Codigo Municipio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega – Como resolver?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Movimentações de Clientes e em seguida a opção Clientes. No campo de texto de pesquisa, busque pelo cliente em que a nota está sendo transmitida e clique no botão alterar. 2º Passo: Na tela de alteração do cliente, vá até aba Endereço…
Leia MaisNúmero e complemento não informado – Como resolver?
Erro: Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Numero e complemento nao informado Este problema é causado devido a falta de informação no cadastro do cliente. 1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Movimentações de Clientes e em seguida a opção Clientes. Busque pelo cliente utilizando código de…
Leia MaisSérie não imprime – Como resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, no menu lateral clique na opção Cadastros e em seguida na opção Séries. 2º Passo: Seleciona a Empresa em que a série esta cadastradas no campo “Empresa”. Em seguida selecione a série desejada e clique com o botão direito do mouse sobre, depois seleciona a opção “Configuração de Impressão”.…
Leia MaisRejeição 635 – NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento – Como resolver?
Quando for emitido uma NF-e e o Sefaz retorna a Rejeição 635, é devido que após tentativa de transmissão, durante o seu processamento na Sefaz, foi realizado uma nova tentativa de transmissão da mesma Nf-e. Essa rejeição é ocasionada em situações onde os servidores da Sefaz apresentam algum tipo de problema interno de instabilidade, ocasionando…
Leia MaisCST (ICMS) do(s) Produto(s) inválido(s) – Como Resolver?
Ao transmitir a nota, o Sefaz retorna o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Foram encontrados algun(s) problema(s) que impedem a emissão desta NF-e :NE-000001025 – CST (ICMS) do(s) Produto(s) inválido(s). ————————— Este erro ocorre devido o usuário estar tentando transmitir uma nota fiscal com CST…
Leia MaisAlterar Modalidade de Frete Padrão – Como realizar?
ATENÇÃO. Esse parâmetro se trata de um parâmetro da empresa, a configuração será aplicada para todas as notas, fique atento(a) ao lançar uma nota que possui modalidade de frete diferente da inserida como padrão 1º Passo: Vá até o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor, em seguida da opção Parâmetros…
Leia MaisAlterar Setor Padrão de Separação de Produtos (Orçamentos/Pedidos) – Como Realizar?
1º Passo: Acesso o Módulo Parâmetros e Configurações: 2º Passo: No menu lateral do módulo, clique sobre Supervisor, logo em seguida em Parâmetros da Empresa. Com a listagem de empresas aberta, selecione a empresa que deseja alterar o setor de estoque padrõa para separação de produtos e clique no botão Alterar. 3º Passo: Com a…
Leia MaisRejeição 900: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão – Como resolver?
Esta rejeição é apresentada devido que a data de vencimento da parcela não foi inserida ou é menor que a data que a nota esta sendo emitida. Neste caso será necessário alterar a data de vencimento do recebimento para o dia atual ou posterior, para isso siga os passos a baixo: 1º Passo: Vá até…
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