Posts de Thiago XKEY
Restaurar Backup (Utilitário) – Como Realizar?
Após realizar o backup do banco de dados, você irá realizar a restauração para o ambiente de testes. Caso não realizou o backup acesse: Backup Banco de Dados 1º Passo: Abra o executável Utilitário e selecione a opção 1 – para restaurar o banco de dados. 2º Passo: Da mesma forma que o backup insira…
Leia MaisBackup Banco de Dados (Utilitário) – Como Realizar?
1º Passo: Abra a pasta DUMP dentro do servidor ou no computador do cliente e abra o executável chamado Utilitário. 2º Passo: Com o Utilitário aberto, selecione a opção 2 – para baixar o banco de dados. 3º Passo: Após selecionar a opção 2, o executável irá solicitar algumas informações, como IP do computador onde…
Leia MaisTransmissão de Notas Fiscais em lote – Como realizar?
1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. 2º Passo: Com a tela de gerenciamento de faturamento aberta, clique sobre o botão “Operação em Lote”, para que as operações em lote disponíveis no sistema sejam abertas. 3º Passo: Com a tela de operações em…
Leia MaisOrdem de Faturamento (Faturamento em Lote) – Como realizar?
Para realizar esse processo, antes você precisará realizar os procedimentos encontrados no artigo: Formar Lote de Pedidos/Orçamentos – Como realizar? Após realizar os procedimentos do artigo destacado, siga os seguintes passos: 1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Faturamento, em seguida selecione Ordem de Faturamento. Com a tela de Ordem…
Leia MaisFormar Lote de Pedidos/Orçamentos – Como realizar?
Este processo é realizado para que você consiga realizar o procedimento de faturamento de pedidos em lote. 1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Vendas, em seguida a opção Formar Lote e ao abrir a tela clique no botão Novo para que a tela de criação de lote se abra.…
Leia MaisDesbloquear produtos – Como realizar?
1º Passo: Vá até o módulo Compras, no menu lateral seleciona a opção Custos e Preços e em seguida a opção Desbloqueio de Produtos. 2º Passo: No campo Produtos, insira o código do produto e no campo Data da última compra apague os dados deixando vazio e clique no botão filtrar. 3º Passo: Após filtrar…
Leia MaisRejeição 434: NF-e sem indicativo do intermediador – Como resolver?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral seleciona a opção Faturamento, em seguida Gerenciador de faturamento. 2º Passo: Busque pela nota fiscal que apresenta a rejeição, selecione-a e clique no botão Alterar, em seguida, clique na opção Outros dados do faturamento. 3º Passo: Com a tela de alteração de dados da nota…
Leia MaisCriação de Tipo de Pedido – Como realizar?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Cadastros e em seguida a opção Tipo de Pedidos. 2º Passo: Na listagem de tipos de pedios, clique no botão Novo, desta forma irá abrir a tela de criação para um novo tipo de pedido. Insira a descrição que deseja, em seguida…
Leia MaisObrigatoriedade de Tipo de Pedido em Novos Pedidos – Como Ativar?
1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema: \ 2º Passo: Na tela de Parâmetros do Sistema, selecione a aba Venda e localize a opção “Tipo de Pedido Obrigatório”, marque-a e depois grave. Após gravar esse parâmetro, o campo “Tipo de Pedido”…
Leia MaisPedidos com Anexo – Como ativar obrigatoriedade?
Para ativar a obrigatoriedade de anexos nos pedidos, com um usuário supervisor, siga os passos abaixo: 1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, e no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida a opção Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela de parâmetros do sistema aberta, clique na aba Vendas e…
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