Posts de Thiago XKEY
Ativa/Desativar Transportadora Obrigatória – Como Realizar?
1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela de alteração de Parâmetros do Sistema aberta, acesse a aba Venda e procure pelo checkbox (caixa de seleção) chamado Transportador/Frete Obrigatório. Marque para ativar a obrigatoriedade e desmarque para…
Leia MaisCaixa Não Aparece para ser Aberto – Como Resolver?
Ao tentar abrir um caixa o cliente se depara que o caixa que ele precisa não está sendo apresentado. 1º Passo: Vá até o módulo Financeiro, no menu lateral selecione a opção Cadastros e em seguida a opção Contas Movimentos. Com a listagem de Contas Movimentos aberta, na barra de pesquisa busque pelo caixa que…
Leia MaisParâmetros para Permitir Itens Repetidos na Mesma Nota – Como Alterar?
1º Passo: Acesse o módulo de Parâmetros e Configurações, localize e clique no menu lateral, selecionando a opção Supervisor, a opção “Parâmetros da Empresa”. Selecione a empresa que seja ativar o parâmetro e clique no botão Alterar. 2º Passo: Com a tela de alteração de parâmetros da empresa, selecione a aba Parâmetros, em seguida procure…
Leia MaisRejeição 773 – Operacao Interna e UF de destino difere da UF de origem – Como resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, no menu lateral selecione Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. Na barra de busca, insira o código da nota que está apresentando o problema, selecione-a, clique no botão Alterar e selecione a opção “Outros dados do Faturamento”. 2º Passo: Com a tela de alteração de Outros dados do…
Leia MaisOperation Aborted – O que fazer?
Está enfrentando o erro abaixo? ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Ocorreu um erro na Operation aborted ————————— OK Para resolver este problema será necessário verificar se o certificado está instalado corretamente ou está com prazo de validade correto, para um passo a passo de como verificar o…
Leia MaisErro ao Imprimir Venda – Como resolver?
Caso o cliente tente imprimir uma venda e apresentar erro de HTML não cadastrada, verificar se o colaborador possui permissões para impressões. Para verificar as permissões siga o passo a passo abaixo: 1º Passo: No módulo Vendas, no menu lateral, selecione a opção Cadastros e em seguida a opção Colaboradores e busque pelo colaborador que…
Leia MaisAlterar o Parâmetro de Pesquisa de Produto no Orçamento – Como Realizar?
Ao tentar gerar um novo orçamento, o sistema busca produtos pela referência. Se o produto não possuir referência cadastrada, ele não será encontrado, mesmo que esteja cadastrado no sistema. Neste caso a solução é alterar o parâmetro de pesquisa de “Referência” para “Código”. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo. 1º Passo:…
Leia MaisVerificar Movimento de Estoque – Orçamento p/ Pedido – Como Realizar?
1º Passo: Acessar a Lista de Produtos Após finalizar o orçamento, os produtos são apenas separados, mas isso não aparece diretamente na coluna “Estoque Atual”. 2º Passo: Verificar o Estoque do Produto Na lista de produtos, clique no produto desejado. Selecione a aba “Estoque”. 3º Passo: Analisar as Informações de Estoque Na aba Estoque, você…
Leia MaisErro tPag – Como Resolver?
Está enfrentando o erro abaixo? ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Falha na validação dos dados da nota: 35772 ’16’ violates enumeration constraint of ’01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 90 99′. The element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}tPag‘ with value ’16’ failed to parse. ————————— OK ————————— Siga…
Leia MaisNome do Município do C.E.P. do Destinatário inválido – Como Resolver?
Em casos que ocorrem este erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Foram encontrados algun(s) problema(s) que impedem a emissão desta NF-e :NE-000004594 – Nome do Município do C.E.P. do Destinatário inválido. ————————— OK Mesmo que verificado CEP e IBGE e estiver correto, verificar se o…
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