Rejeição 773 – Operacao Interna e UF de destino difere da UF de origem – Como resolver?

1º Passo: Acesse o módulo Vendas, no menu lateral selecione Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. Na barra de busca, insira o código da nota que está apresentando o problema, selecione-a, clique no botão Alterar e selecione a opção “Outros dados do Faturamento”.

2º Passo: Com a tela de alteração de Outros dados do Faturamento aberta, busque pelo campo Indicador de Presença do Comprador, selecione-o e altere de “Operação Presencial” para “Operação não presencial, outros”. Após a alteração clique no botão Alterar e tente transmitir a nota novamente.